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【2021年版】一人社長の年末調整

電子化されたりでやり方が変わっていたので覚書。 環境: 株式会社、埼玉県川口市、社員1名(一人社長)、6年目 1.源泉所得税を申告して納税 まずは1/20までの源泉所得税申告と納税から。 MFクラウド給与で12月分給与を確定。 帳票一覧から所得税徴収高計算書(特納)をダウンロード。 e-Taxの「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」から申告して続けてダイレクト納付する。 2.年末調整 MFクラウド年末調整で作業する 年末調整一覧から追加する。 作成した年末調整の設定をする 基本設定: 従業員の申告書提出締切日を未来の日付にする(提出期限を過ぎていると入力できない) インポート: クラウド給与から各種データをインポートする 対象・対象外一覧: 「課税支給額の累計」が表示されているのを確認 申告書回収・確認一覧から従業員(自分)に提出依頼をかける=提出依頼済みにする ホームに戻り「提出する年末調整があります」から控除申告書を入力 申告書回収・確認一覧から「確認済」→「年末調整を確定済み」 帳票一覧から下記書類をダウンロード。マイナンバーを印字する。 源泉徴収簿 源泉徴収票 給与支払報告書 法定調書合計表から法定調書合計表を再集計→エクスポート MFクラウド給与の1月給与計算でメニュー → 過不足税額をインポート 3.e-Taxで国税を電子申告 e-Taxで作業する 給与所得の源泉徴収票等の法定調書(及び同合計表)の提出 【提出枚数100枚以内】 給与所得の源泉徴収票を作成 MFクラウド年末調整の源泉徴収票を参考に入力 個人番号を入力 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の作成 MFクラウド年末調整の法定調書合計表と同じになるように入力 署名して送信 受信通知の画面をPDFで印刷して保存 4.eLTAXで市税を電子申告 MFクラウド年末調整で作業 給与支払報告書で「総括表の再集計」 プレビューして総括表をダウンロード。 MFクラウド年末調整でもeLTAXと連携する機能があるようだけれど、電子証明書を取得するのに手数料が掛かるようなので止めた。 電子証明書の取得方法と注意事項 | マネーフォワード クラウド年末調整 CSVだけでなく個別入力も出来るようになったようなので、今後のためにeLTAXでやってみた。 公式マニュアルを参考に。 給与支払報告書、給